Входящая фактура

Документ «Входящая фактура» может быть создана:

1. При наличии товарного учета:
   • На основании одного товарного документа: «Заказа поставщику», «Приема товара на склад» или «Договора с поставщиком».
   • Если создается фактура на несколько товарных документов, то используется обработка «Оформление входящих фактур». В этой обработке есть возможность выбирать документы, сгруппированные по заказам, и отдельные документы.
   • На ожидаемое поступление товара. Переключатель «Ожидаемый приход» в закладке «Дополнительные условия» используется для создания фактуры без поступления товара на склад.
2. Без товарного учета: создать на основании заказа, создать на основании договора.

Роли, которым доступен документ "Фактура входящая":

Для чтения:

• Менеджер склада
• Менеджер по продажам
• Менеджер по работе с клиентами

Для редактирования:

• Менеджер по работе с поставщиками
• Менеджер по закупкам
• Бухгалтер

Основные поля исходящей фактуры: 

• Номер: присваивается системой автоматически после записи документа;
• Данные клиента;
• Данные поставщика;
• Договор: фактура может быть связана с договором поставщика;
• Заказ поставщику: фактура связана с заказом покупателя;
• Внешний идентификатор документа;
• Ответственный за выполнение условий заказа менеджер и отдел;
• Данные о налоговом режиме;
• Счета учета;
• Данные о транспортировке товара: территория, дата отгрузки, данные грузоотправителя, пункт отгрузки, пункт разгрузки, транспортная компания, организатор перевозки, условия транспортировки;
• Данные о посредниках: агенты, процент комиссионного вознаграждения, события, по которым начисляется комиссионное вознаграждение;
• Прием товара на склад: наименование товара, характеристика и ссылка на разгрузку товара;
• Со склада: данные о товарах, их характеристика, названия, упаковка, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
• Данные об услугах: их название, характеристики, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
• Описание операции;
• Комментарий в свободной форме.
• Интеграция с SII: состояние обмена с SII;

В входящей фактуре тип цен устанавливается автоматически, если он установлен в заказе.

Входящая фактура, как и любой документ в системе, обладает общими возможностями, о которых можно прочитать здесь.