Входящая фактура
Документ «Входящая фактура» может быть создана:
- При наличии товарного учета:
- На основании одного товарного документа: «Заказа поставщику», «Приема товара на склад» или «Договора с поставщиком».
- Если создается фактура на несколько товарных документов, то используется обработка «Оформление входящих фактур». В этой обработке есть возможность выбирать документы, сгруппированные по заказам, и отдельные документы.
- На ожидаемое поступление товара. Переключатель «Ожидаемый приход» в закладке «Дополнительные условия» используется для создания фактуры без поступления товара на склад.
- Без товарного учета: создать на основании заказа, создать на основании договора.
Роли, которым доступен документ "Фактура входящая":
Для чтения:
- Менеджер склада
- Менеджер по продажам
- Менеджер по работе с клиентами
Для редактирования:
- Менеджер по работе с поставщиками
- Менеджер по закупкам
- Бухгалтер
Основные поля исходящей фактуры:
- Номер: присваивается системой автоматически после записи документа;
- Данные клиента;
- Данные поставщика;
- Договор: фактура может быть связана с договором поставщика;
- Заказ поставщику: фактура связана с заказом покупателя;
- Внешний идентификатор документа;
- Ответственный за выполнение условий заказа менеджер и отдел;
- Данные о налоговом режиме;
- Счета учета;
- Данные о транспортировке товара: территория, дата отгрузки, данные грузоотправителя, пункт отгрузки, пункт разгрузки, транспортная компания, организатор перевозки, условия транспортировки;
- Данные о посредниках: агенты, процент комиссионного вознаграждения, события, по которым начисляется комиссионное вознаграждение;
- Прием товара на склад: наименование товара, характеристика и ссылка на разгрузку товара;
- Со склада: данные о товарах, их характеристика, названия, упаковка, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
- Данные об услугах: их название, характеристики, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
- Описание операции;
- Комментарий в свободной форме.
- Интеграция с SII: состояние обмена с SII;
В входящей фактуре тип цен устанавливается автоматически, если он установлен в заказе.
Входящая фактура, как и любой документ в системе, обладает общими возможностями, о которых можно прочитать здесь.