Зарегистрировать поставщика

Карточки поставщиков находятся в справочнике "Дебиторы и кредиторы".

Справочник "Дебиторы и кредиторы" доступен из разделов:

  • Нормативно-справочная информация
  • Продажи
  • Закупки

Записи справочника "Дебиторы и кредиторы" являются общими для всех организаций, зарегистрированных в информационной базе. Не заводите несколько записей для одного и того же контрагента. Если контрагент выступает в нескольких ролях: покупатель, поставщик, подотчетное лицо, кредитная организация или прочий дебитор/кредитор, регистрируйте для него только одну запись в справочнике.

Данные карточки поставщика копируются в документы закупки для ускорения их подготовки. Заполните карточку поставщика и подчиненные разделы карточки и вам не придется заново вводить их в документы закупки.

Название поставщика, страна, налоговый номер, адрес регистрации и адреса фактурации используются и печатаются в фактурах, а также передаются в налоговую инспекцию в книгах входящих фактур и налоговой отчетности. Следите за правильностью ввода этих полей карточки поставщика.

Процесс регистрации карточки поставщика в справочнике дебиторов/кредиторов состоит из следующих шагов:

  1. Создайте карточку контрагента кнопкой "Создать" или копированием существующей карточки командой "Скопировать" контекстного меню
  2. Заполните закладку "Основное" в порядке следования полей
    • Испанские налоговые номера NIF и NIE сразу проверяются на правильность на сайте налоговой инспекции. Если номер прошел проверку, то он будет обведен зеленой рамкой. Если номер или его формат не правильный, он будет обведен красной рамкой
  3. Для поставщиков с идентификацией по NIF или NIE и специальными налоговыми условиями, заполните закладку "Налоги"
    • Если поставщик указывает подоходный налог в своих фактурах, то отметьте переключатель "Наличие удержания подоходного налога при закупке" и установите его источник дохода и ставку подоходного налога в появившихся полях
  4. Заполните закладку "Условия оплаты", и вам не придется каждый раз заполнять один и тот же график и другие атрибуты оплаты в фактурах. Данные этой закладки автоматически подставляются в фактуру при ее создании
  5. Сохраните карточку контрагента в справочнике кнопкой "Сохранить"
  6. Заполните подчиненные разделы справочника:
    1. Контактная информация. Обязательно заполните адрес регистрации поставщика. Также вы можете ввести несколько адресов фактурации поставщика, чтобы в дальнейшем просто выбирать их во входящих фактурах
    2. Банковские счета. Если вы планируете пользоваться файлами SEPA для оплаты счетов поставщиков, заполните данные банковских счетов поставщика и установите основной банковский счет на закладке "Основное"
    3. Договоры
    4. Присоединенные файлы
Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю