Оформить корректировку входящей фактуры

Документ "Корректировка входящей фактуры" находится в разделе "Закупки".

Корректировка входящей фактуры оформляется на основании входящей фактуры и обязательно сдержит ссылку на фактуру, которую она корректирует.

Процесс создания корректировки входящей фактуры состоит из следующих шагов:

  1. Откройте входящую фактуру, для которой вы собираетесь оформить корректировку.
  2. Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите опцию "Корректировка входящей фактуры". На экране откроется заполненный документ корректировки входящий фактуры с полной отменой сумм исходной фактуры.
  3. Заполните "Внешний идентификатор документа" - номер, который поставщик присвоил корректировке.
  4. Введите или исправьте данные корректировки.
  5. Проведите корректировочную фактуру в регистрах учета кнопкой "Провести".
  6. Проверьте проводки корректировочной фактуры в разделе "Движения документа".
  7. Прикрепите копию корректировочной фактуры в разделе прикрепленные документы.
Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю